目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年收支预算总体情况说明

6.关于2019年收入预算情况说明

7.关于2019年支出预算情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.项目绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算表（附表）

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算支出预算表

5.2019年部门收支预算总表

6.2019年部门收入预算总表

7.2019年部门支出预算总表

8.2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表

池州市政务服务中心2019年部门预算情况

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于简政放权、放管结合、优化服务有关政策规定，总结分析政务服务工作的经验、问题，拟订政务服务工作的有关管理制度、规范性文件，经批准后组织实施。

（二）建立政务服务工作机制，负责对各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，推进服务标准化建设，落实“一站式”服务。

（三）负责组织协调涉及两个以上部门的行政权力事项的协同办理；对涉及基本建设项目的行政事业性、经营性收费实行“一费清”方式缴费。

（四）负责推进“互联网+政务服务”，组织协调行政审批和服务事项的网上受理、网上审批，建立线上线下服务相辅相成的服务模式。

（五）负责对部门和单位落实政务服务制度情况做出评价，负责对政务服务中心机关及窗口工作人员考勤、考核管理，组织理论、业务学习培训。

（六）负责推进市、县（区、开发区）、乡（镇、街）、村（社区）四级政务服务体系建设，负责对基层政务服务机构工作进行指导、检查、督促、考核。

（七）负责受理投资者及公众对行政审批服务工作的投诉、信访，配合市监察部门进行查处。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市政务服务中心无下属预算单位，2019年度部门预算由中心本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市政务服务中心	行政

三、2019年度主要工作任务

2019年，市政务中心各项建设和工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全面从严治党的总要求，全面推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，把准政务服务工作发展脉搏，落实省、市的有关决策部署，完成新的政务服务大厅改建和5个业务分厅整合，推动线上线下的有机融合，致力实现“最多跑一次”、“不见面审批”，让企业和群众少跑腿、好办事，共享“一网、一门、一次”改革的成果。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

市政务服务中心2019年财政拨款收支预算402.03万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款402.03万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入402.03万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出376.49万元，占93.6%；社会保障和就业支出11.87万元，占3%;卫生健康支出3.67万元，占1%;住房保障支出10万元，占2.4%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

市政务服务中心2019年一般公共预算拨款402.03万元，比2018年预算拨款减少30.16万元，减少7%,减少原因主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出376.49万元，占93.6%；社会保障和就业支出11.87万元，占3%;卫生健康支出3.67万元，占1%;住房保障支出10万元，占2.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”2019年预算376.49万元，比2018年预算减少44.91万元，减少10.7%，减少原因主要是项目支出减少。其中：“行政运行”预算2万元，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出；“政务公开审批”预算374.49万元，主要用于政务服务改革等事务方面的基本支出和项目支出。

2. “社会保障和就业支出”2019年预算11.87万元，比2018年预算增加11.87万元，增长100%,增长原因主要是机关事业单位养老保险改革落地，单位按月为职工缴纳基本养老保险费，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出的预算。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”11.87万元，主要用于单位根据养老保险制度缴纳的在职职工的基本养老保险支出。

3.“卫生健康支出” 2019年预算3.67万元，比2018年预算增加0.62万元，增长20.3%，增长原因主要是中心在职人员数及医疗保险缴费基数增加。其中：“行政单位医疗”预算3.67万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

4.“住房保障支出”2019年预算10万元，比2018年预算增加2.26万元，增长29.2%，增长原因主要是中心在职人员数及住房公积金缴费基数增加。其中：“住房公积金”预算10万元，主要为单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

市政务服务中心2019年一般公共预算基本支出127.53万元，其中：

工资福利支出74.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出26.62万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助10.04万元，主要包括：奖励金、住房公积金。

基本建设支出16万元，主要包括：信息网络及软件购置更新。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

市政务服务中心2019年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，市政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。市政务服务中心2019年收支总预算402.03万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于2019年收入预算情况说明

市政务服务中心2019年收入预算402.03万元，其中：一般公共预算拨款收入402.03万元，占100%，比2018年预算拨款减少30.16万元，减少7%,减少原因主要是项目支出减少。

七、关于2019年支出预算情况说明

市政务服务中心2019支出预算402.03万元，比2018年预算拨款减少30.16万元，减少7%,减少原因主要是项目支出减少。其中，基本支出127.53万元，占31.7%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出274.5万元，占68.3%,主要用于深化行政审批制度改革、推进“互联网+政务服务”等项目支出。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

市政务服务中心2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

市政务服务中心2019年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

市政务服务中心2019年机关运行经费财政拨款预算26.62万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

市政务服务中心2019年政府采购预算总额104.01万元。其中：政府采购货物预算5.95万元，政府采购服务预算98.06万元。

（三）国有资产占用使用情况。

市政务服务中心有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2019年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。