2018年2月

目   录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年收支预算总体情况说明

6.关于2018年收入预算情况说明

7.关于2018年支出预算情况说明

8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于项目绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表（附表）

1.2018年部门财政拨款收支预算总表

2.2018年部门一般公共预算支出预算表

3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2018年部门政府性基金预算支出预算表

5.2018年部门收支预算总表

6.2018年部门收入预算总表

7.2018年部门支出预算总表

8.2018年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于简政放权、放管结合、优化服务有关政策规定，总结分析政务服务工作的经验、问题，拟订政务服务工作的有关管理制度、规范性文件，经批准后组织实施。

（二）建立政务服务工作机制，负责对各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，推进服务标准化建设，落实“一站式”服务。

（三）负责组织协调涉及两个以上部门的行政权力事项的协同办理；对涉及基本建设项目的行政事业性、经营性收费实行“一费清”方式缴费。

（四）负责推进“互联网+政务服务”，组织协调行政审批和服务事项的网上受理、网上审批，建立线上线下服务相辅相成的服务模式。

（五）负责对部门和单位落实政务服务制度情况做出评价，负责对政务服务中心机关及窗口工作人员考勤、考核管理，组织理论、业务学习培训。

（六）负责推进市、县（区、开发区）、乡（镇、街）、村（社区）四级政务服务体系建设，负责对基层政务服务机构工作进行指导、检查、督促、考核。

（七）负责受理投资者及公众对行政审批服务工作的投诉、信访，配合市监察部门进行查处。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市政务服务中心无下属预算单位，2018年度部门预算由中心本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市政务服务中心	行政

三、2018年度主要工作任务

2018年工作目标：根据市委、市政府有关部署和要求，以改善营商环境为重要目标，完成新政务服务大厅改建和业务分厅整合，推进政务服务事项线上线下深度融合，初步实现“一张网、一个门，群众办事不求人”的目标。主要任务如下：（一）推进服务事项“一门办”。完成人社服务大厅、国地税联合办事大厅、港航海事大厅和公安户籍业务整体进驻。（二）建设政务服务“一网通”。完善市、县、乡、村四级政务服务“一张网”，政务服务事项上网率95%，网上办理率85%。（三）落实群众办事“最多跑一次”。采取网上办理、材料预审、在线支付、快递送达等服务措施，分批公布“跑一次办好”事项清单。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

市政务服务中心2018年财政拨款收支预算432.19万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款432.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入432.19万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务421.4万元，占97.5%；医疗卫生支出3.05万元，占0.7%；住房保障支出7.74万元，占1.8%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

市政务服务中心2018年一般公共预算财政拨款432.19万元，比2017年预算拨款增加234.47万元，增长118.59%,增长原因主要是：一是2018年迁入新大厅办公后，中心实有办公人员约230人左右，比原有大厅办公人员增加170人左右，办公及管理消耗增大；二是在推进“互联网+政务服务”工作中，要求实行审批办事结果“不见面”送达，让群众少跑腿，经第94次市政府常务会议同意，审批办事结果将采取物流快递方式送达，2018年物流费用将新增60万元；三是新政务服务中心将增添“互联网+政务服务”所必备的信息化设备，实现线上和线下的融合。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务421.4万元，占97.5%；医疗卫生支出3.05万元，占0.7%；住房保障支出7.74万元，占1.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”2018年预算421.4万元，比2017年预算增加231.54万元，增长121.9%，增长原因主要为：一是2018年迁入新大厅办公后，中心实有办公人员约230人左右，比原有大厅办公人员增加170人左右，办公及管理消耗增大；二是在推进“互联网+政务服务”工作中，要求实行审批办事结果“不见面”送达，让群众少跑腿，经第94次市政府常务会议同意，审批办事结果将采取物流快递方式送达，2018年物流费用将新增60万元；三是新政务服务中心将增添“互联网+政务服务”所必备的信息化设备，实现线上和线下的融合。其中：“行政运行”预算2万元，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出；“一般行政管理事务管理”预算6万元，主要用于日常工作及专项支出；“政务公开审批”预算413.4万元，主要用于政务服务改革等事务方面的基本支出和项目支出。

2.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算3.05万元，比2017年预算增加0.54万元，增长21.5%，增长原因主要是中心在职人员数增加及工资改革相应增加的医疗保险支出。其中：“行政单位医疗”预算3.05万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

3.“住房保障支出”2018年预算7.74万元，比2017年预算增加2.39万元，增长44.7%，增长原因主要是中心在职人员数增加及工资改革相应增加的住房保障支出。其中：“住房公积金”预算7.74万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

市政务服务中心2018年一般公共预算基本支出101.09万元，其中：

工资福利支出61.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出23.5万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

对个人和家庭的补助7.8万元，主要包括：奖励金、住房公积金。

基本建设支出8.2万元，主要包括：信息网络及软件购置更新。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

市政务服务中心2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排支出。

五、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，市政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。市政务服务中心2018年收支总预算432.19万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2018年收入预算情况说明

市政务服务中心2018年收入预算432.19万元，其中：一般公共预算拨款收入432.19万元，占100%，比2017年预算增加234.47万元，增长118.59%，增长原因主要是：一是2018年迁入新大厅办公后，中心实有办公人员约230人左右，比原有大厅办公人员增加170人左右，办公及管理消耗增大；二是在推进“互联网+政务服务”工作中，要求实行审批办事结果“不见面”送达，让群众少跑腿，经第94次市政府常务会议同意，审批办事结果将采取物流快递方式送达，2018年物流费用将新增60万元；三是新政务服务中心将增添“互联网+政务服务”所必备的信息化设备，实现线上和线下的融合。

七、关于2018年支出预算情况说明

市政务服务中心2018年支出预算432.19万元，比2017年预算增加234.47万元，增长118.59%，增长原因主要是：一是2018年迁入新大厅办公后，中心实有办公人员约230人左右，比原有大厅办公人员增加170人左右，办公及管理消耗增大；二是在推进“互联网+政务服务”工作中，要求实行审批办事结果“不见面”送达，让群众少跑腿，经第94次市政府常务会议同意，审批办事结果将采取物流快递方式送达，2018年物流费用将新增60万元；三是新政务服务中心将增添“互联网+政务服务”所必备的信息化设备，实现线上和线下的融合。其中，基本支出101.09万元，占23.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出331.1万元，占76.6%，主要用于深化行政审批制度改革、推进“互联网+政务服务”等项目支出。

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

市政务服务中心2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

市政务服务中心2018年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

市政务服务中心2018年机关运行经费财政拨款预算23.5万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年市政务服务中心采购预算总额110.06万元。其中：政府采购货物预算50.06万元，政府采购服务预算60万元。

（三）国有资产占用使用情况。

市政务服务中心有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。