池州市数据资源管理局2021年部门预算

                                                                                                               2021年1月28日

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.项目绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分2021年部门预算表（附表）

1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2021年部门政府性基金预算支出预算表

5.  2021年部门收支预算总表

6.  2021年部门收入预算总表

7.  2021年部门支出预算总表

8.  2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）拟订全市数据资源、政务服务、政务公开、电子政务、政府网站发展规划、年度工作计划、政策措施和考核评价体系并组织实施。

（二）研究拟订全市大数据发展战略，引导推动大数据应用和产业发展。推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用，负责组织实施数据资源基础设施的建设和管理。指导全市经济社会各领域的数据开发利用工作,促进全市大数据产业发展。

（三）组织实施国家和地方数据技术标准；研究制定全市数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施。组织协调全市政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、开发利用、共享开放等工作。

（四）统筹全市政务信息化建设管理工作，推进电子政务集约化建设，负责市级电子政务建设项目的立项、实施、验收、绩效评估等全流程监督和管理。指导县区政务信息化工作。

（五）负责市级政务信息基础设施规划建设、应用和安全管理工作；组织实施市政府重大电子政务项目建设和“互联网+”应用工程。

（六）统筹推进全市政府网站和政务新媒体的建设与管理工作,负责市人民政府门户网站和新媒体平台建设、运行、管理。指导县区政府网站和政务新媒体工作。

（七）统筹协调政务信息化安全体系建设，指导全市政务数据和公共数据的安全保障工作。

（八）负责全市政务公开工作的推进、指导、协调、监督，组织实施政府信息公开条例，推进行政决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开。

（九）负责对政府各部门政务服务事项运行的指导、监督和考核，动态管理政务服务事项实施清单，推进服务标准化建设。协调政务服务实施机构优化办事流程，对多部门、多层级审批的事项组织联合审批，开展招商项目代办、帮办服务。

（十）统筹推进互联网与政务服务融合，规划、建设和管理线上线下政务服务渠道。持续提升实体大厅和网上大厅的服务能力，协调推进政务服务机构之间的网络互联互通和信息共享。研究政务服务政策和创新做法，开展业务数据分析，研判政务服务发展趋势，为市委市政府决策提供依据。统筹全市政务服务体系建设，指导市本级部门服务大厅落实政务服务政策和标准化建设要求。

（十一）负责进驻服务大厅人员的管理、培训、检查、评估和考核工作；受理对服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市数据资源管理局无下属预算单位，2021年度部门预算由局本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

（一）加强党的建设。认真落实党组全面从严治党主体责任，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决贯彻落实中央和省、市委决策部署。以政治建设为统领，深入创建“三服务、当先锋”党建品牌，持续提升组织力。从严加强干部队伍建设和党员干部教育管理监督，力戒形式主义、官僚主义，巩固风清气正的政治生态、营造担当干事的工作氛围。深入开展文明创建活动，充分展示全市政务服务新形象。

（二）加快政务服务改革，助力数字经济发展。

1.聚力加快“数字池州”建设。一是启动“十四五”数字池州建设专项规划实施，持续发力“数字政府”“数字经济”“数字社会”发展。二是持续推进市本级政务信息系统“上云”和集中运管，完成16个市直部门33个政务信息系统的“上云”和集中运管工作。三是加快江南大数据中心建设，持续推进城市数据资源归集、共享，推动与江淮大数据中心省级平台互联互通。四是推动“城市大脑”建设，建立城市运行和管理要素数据库、全市域地理空间数据库、视频感知数据库三大类数据体系，建成智慧城市指挥中心、运营调度中心、展示中心等智慧中枢，推进“数智化”社区和东至“红色信e贷”特色试点应用。

2.持续深化“皖事通办”改革。一是全面提升智慧政务服务水平。加快推进电子印章、电子签名、电子证照等技术在政务服务过程中的应用，全面推进不见面审批，推进“一码通办”“智慧办”。二是继续推动政务服务“指尖办”。推动各地区、各部门高频事项全面接入“皖事通”，探索重点领域法人事项在移动端办理的新模式，常态化推广“皖事通”APP，提升移动政务服务供给能力。三是纵深推进长三角“一网通办”。深化长三角三省一市政务资源和信息的互认共享，扩大跨区域“一网通办”事项和范围，充分运用大数据、人工智能、区块链等新技术手段，优化再造业务流程，强化业务协同，拓展三省一市无感切换办理业务。四是进一步提升“互联网+监管”水平，全量汇聚监管数据，提高监管效能。

3.推进政务服务线上线下融合。一是全面深化“综合窗口”改革。按照无差别“综合窗口”，推进“综合窗口”改革全覆盖，全面实施“前台综合受理、后台分类审批、窗口统一出件”，持续优化窗口办事流程，探索设置“一件事”综合窗口。二是深化7×24小时“不打烊”随时办服务，统筹推进“一源五端”建设。三是强化各级政务服务标准化建设管理，落实政务服务“好差评”制度和市委“评比窗口”要求，全面提升市县乡村四级政务服务质量，持续优化政务服务环境助力打造“四最”营商环境。

4.深入助推数字经济发展。一是推进与金山云、安徽电信签署的《战略合作协议》落地，引入小米等生态链产业和项目，助力数字经济产业园发展。二是助推启明星辰在池州多领域加大合作，推进启明星辰皖南安全运营中心项目建成启用。三是推进阿里云创新孵化中心落户池州，努力推动阿里蚂蚁区块链在池州政务领域应用推广。

（三）全面推进政务公开工作。一是以政务公开标准化规范化建设为主线，全面推进基层政务公开标准化规范化各项工作。二是进一步加强决策公开，提高政策解读发布质量，及时回应社会关切。

第二部分2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

市数据资源管理局2021年财政拨款收支预算1270.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款797.99万元、政府性基金预算拨款472.5万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1270.49万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出743.26万元，占58.5%；文化旅游体育与传媒支出472.5万元，占37.19%；社会保障和就业支出24.21万元，占1.9%;卫生健康支出7.84万元，占0.62%;住房保障支出22.68万元，占1.79%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

市数据资源管理局2021年一般公共预算拨款797.99万元，比2020年预算拨款减少11.09万元，下降1.37%,增下降原因主要是人员调动人数减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出743.26万元，占93.14%；社会保障和就业支出24.21万元，占3.03%;卫生健康支出7.84万元，占0.98%;住房保障支出22.68万元，占2.85%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”2021年预算743.26万元，比2020年预算增加2.11万元，增加0.28%，增加原因主要是部分项目支出增加。其中：“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）”预算743.26万元，主要用于政务服务改革、政务公开、数据资源管理等事务方面的基本支出和项目支出。

2.“社会保障和就业支出”2021年预算24.21万元，比2020年预算减少9.48万元，下降28.14%，减少原因主要是人员调动人数减少，相应支出减少。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”24.21万元，主要用于单位根据养老保险制度缴纳的在职职工的基本养老保险支出。

3.“卫生健康支出” 2021年预算7.84万元，比2020年预算增加0.65万元，增长9.04%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。其中：“行政单位医疗”预算7.84万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

4.“住房保障支出”2021年预算22.68万元，比2020年预算减少4.37万元，下降16.16%，减少原因主要是人员调动人数减少，相应支出减少。其中：“住房公积金”预算22.68万元，主要为单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

市数据资源管理局2021年一般公共预算基本支出233.42万元，其中：

工资福利支出157.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资。

商品和服务支出53.64万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助22.73万元，主要包括：奖励金、住房公积金。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

市数据资源管理局2021年政府性基金预算拨款收入472.5万元，主要为文化旅游体育与传媒支出，政府性基金预算拨款安排支出472.5万元，用于社会服务管理信息化项目支出。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，市数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。市数据资源管理局2021年收支总预算1270.49万元，收入为一般公共预算拨款收入797.99万元、政府性基金预算拨款收入472.5万元，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于2021年收入预算情况说明

市数据资源管理局2021年收入预算1270.49万元，其中： 一般公共预算拨款收入797.99万元，占62.8%，比2020年预算拨款减少11.09万元，下降1.37%,减少原因主要是人员调动人数减少，相应支出减少；政府性基金预算拨款收入472.5万元，占37.2%，比2020年预算拨款增加472.5万元，增加100%,增加原因主要是增加了政府性基金预算拨款用于社会服务管理信息化项目支出。

七、关于2021年支出预算情况说明

市数据资源管理局2021支出预算1270.49万元，比2020年预算拨款增加461.41万元，增加57.03%,增加原因主要是增加了政府性基金预算拨款用于社会服务管理信息化项目支出。其中，基本支出233.42万元，占18.37%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1037.07万元，占81.63%,主要用于推进“互联网+政务服务”改革、政务公开、数据资源管理局发展等项目支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

市数据资源管理局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

市数据资源管理局2021年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

市数据资源管理局2021年机关运行经费财政拨款预算53.64万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等支出。比2020年预算增加4.81万元，增长9.85%，增长主要原因是2021年本单位人员数增加。

（二）政府采购情况。

市数据资源管理局2021年政府采购预算总额22.5万元。其中：政府采购货物预算22.5万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

市数据资源管理局有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。